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一般納稅人的未開(kāi)票收入怎么操作?

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一般納稅人的未開(kāi)票收入怎么操作?

發(fā)布時(shí)間:2020-06-26 熱度:

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如果有無(wú)票產(chǎn)品銷(xiāo)售收入,比照正常銷(xiāo)售分錄:借:現(xiàn)金等貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額;若有材料或廢料收入,借:現(xiàn)金等貸:其他業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。至于申報(bào),進(jìn)入系統(tǒng)--點(diǎn)擊“發(fā)票采集”--“無(wú)票視同銷(xiāo)售或納稅檢查調(diào)整”--點(diǎn)擊“增加”--選擇“無(wú)票銷(xiāo)售收入”--錄入金額或稅額(對(duì)于貸方不是“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”而是“其他業(yè)務(wù)收入”等,建議只錄入“稅額”,否則會(huì)產(chǎn)生申報(bào)表上“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”與賬上“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”不符)--“保存”,然后打開(kāi)“附表一”,此無(wú)票收入自動(dòng)填寫(xiě)到第四行“未開(kāi)具發(fā)票”,點(diǎn)擊“保存”即可(此表中數(shù)據(jù)只能從外部采集,無(wú)法錄入),最后打開(kāi)申報(bào)表主表,此收入跟其他收入一起合并到第2行“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”。
 

未開(kāi)票會(huì)計(jì)分錄與開(kāi)票分錄一樣做,為了區(qū)別開(kāi)票分錄,最好在摘要欄中注明未開(kāi)票銷(xiāo)售字樣,在增值稅納稅申報(bào)時(shí),未開(kāi)票收入填寫(xiě)在《表一》未開(kāi)具發(fā)票一欄中


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