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發(fā)布時間:2020-06-26 熱度:

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一、小規(guī)模企業(yè)是核定征收的小規(guī)模納稅人企業(yè),與其他企業(yè)一樣:每月上交增值稅,按季預(yù)交所得稅;

二、增值稅方面:

如果當(dāng)月沒有發(fā)生任何銷售收入,也必須按核定的最低營業(yè)額上交增值稅,這種情況下所交納的增值稅就與銷售收入無關(guān)了,它相當(dāng)于企業(yè)的一種其他費用類開支,個人認(rèn)為,它只能記入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目;

三、所得稅方面:

核定征收所得稅的計算公式是:

  (1)應(yīng)納稅所得額=應(yīng)稅收入額×應(yīng)稅所得率或應(yīng)納稅所得額

  =成本(費用)支出額/(1-應(yīng)稅所得率)×應(yīng)稅所得率

  (2)應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率

  因此,根據(jù)主管稅務(wù)機關(guān)核定的所得率(會以“核定所得率通知書”的形式送達公司),計算繳納所得稅。


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